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索引号: 733012412/202205-00459 组配分类: 部门项目
发布机构: 爱游戏app下载区人民政府(办公室) 主题分类: 财政、金融、审计、统计  综合政务  
标题: 爱游戏app下载区司法局项目支出绩效评价报告 文号:
信息来源: 爱游戏app下载区司法局 有效性: 有效
成文日期: 2022-05-31 发布日期: 2022-05-31 10:38:32
爱游戏app下载区司法局项目支出绩效评价报告
发布时间:2022-05-31 10:38:32 浏览次数:792 字体:[ ]

爱游戏app下载区司法局项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

2021年我局狠抓重点工作,较好地完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。根据我局的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途,我局项目支出计划主要有13项:1、业务(办案)经费;2、业务装备经费;3、法律援助经费;4、人民调解经费;5、社区矫正补助经费;6、法制业务经费;7、普法宣传经费;8、聘用人员经费;9、安置退役士官及综合定额;10、见习生工资;11、京九司法所经费;12、司法专网租赁维护费;13、购买社区矫正服务经费。2021年度预算下达我局资金合计495.37万元,截止2021年末,我局13个项目资金支出合计369.95万元,预算执行率74.68%。

(二)项目绩效目标

1、总体目标

一是加大对弱势群众的法律援助工作力度;二是进一步规范社区服刑人员监管;三是加强司法行政机关业务装备配置;四是加大普法宣传力度;五是保证好其他各项业务有序开展。

2、年度目标

完成2021年度绩效任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。

2、评价对象

本次评价对象为我局13个预算项目。

(二)绩效评价原则、指标体系、评价标准和方法

1、绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2、指标体系

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价,具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等10项二级指标。

3、评价方法

采用定量分析法,客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法,对比实际成效与绩效目标的偏差,进行效益分析。

4、评价标准

主要为计划标准、以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照区财政局相关要求,我局高度重视绩效评价工作,迅速安排部署,成立评价工作小组,明确了评价对象、内容、方法和工作步骤,确保绩效评价工作按时完成。

2、组织实施。我局召开专题会议,安排部署评价工作,要求各相关业务股室对业务相应的项目认真组织、开展绩效评价工作。要求本着实事求是的原则,客观评价,认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定量分析的方法,对各项规划编制进行单一评价,对自评表相关数据进行分析,对资金的投入与产出的效果进行对比,得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

我局本着实事求是的原则,按照既定的评价指标和评价方法,从决策、过程、产出、效益四个方面,对13个预算项目进行绩效评价,最终确定绩效评价评价得分98分,等级为“优秀”(评价说明:得分≥90分为优秀;80≤得分〈90为良好;60≤得分〈80为中等;得分〈60为差)。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1、项目立项(满分3分,得分3分)

1)立项依据充分性(满分2分,得分2分)

项目立项依据充分,符合国家法律法规和相关政策,符合政策要求2分。

2)立项程序规范性(满分1分,得分1分)

项目申请、设立过程符合要求,事前经过了可行性研究和绩效评估,得1分。

2、绩效目标(满分4分,得分4分)

1)绩效目标合理性(满分2分,得分2分)

项目设置了绩效目标,绩效目标与实际工作内容相关,预期产出效益和效果符合正常的水平,绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配,得2分。

2)绩效指标明确性(满分2分,得分2分)

项目绩效目标进行了细化分解,指标值清晰、可衡量,绩效指标与项目目标任务、计划数相对应,得2分。

3、资金投入(满分8分,得分8分)

1)预算编制科学性(满分5分,得分5分)

预算确定的资金量与工作任务相匹配,得5分。

2)资金分配合理性(满分3分,得分3分)

项目资金根据实际需求分配。项目资金分配额度合理,与项目实际需求相适应,得3分。

(二)项目过程情况

1、资金管理(满分20分,得分19分)

1)资金到位率(满分5分,得分5分)

项目预算安排490.37万元,实际到位490.37万元,资金到位率100%,得5分。

2)预算执行率(满分5分,得分4分)

截至2021年末,项目资金支出364.95万元,预算执行率74.42%,扣除1分4分。

3)资金使用合规性(满分10分,得分10分)

项目资金使用严格执行财务制度,资金的拨付有完整的审批程序和手续,资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得分10分。

2、组织实施(满分5分,得分5分)

1)管理制度健全性(满分2分,得分2分)

项目有相应财务和业务管理制度,制度合法、合规、完整,得2分。

2)制度执行有效性(满分3分,得分3分)

项目实施遵守法律法规和相关管理规定,得3分。

(三)项目产出情况

1、产出数量(满分10分,得分9分)

13个项目按照年初制定的目标,完成各项业务工作,完成率99%,扣除1分9分。

2、产出质量(满分15分,得分15分)

符合标准要求,按时保质完成业务工作,得分10分。

3、产出时效(满分10分,得分10分)

我局2021年按计划时间要求完成任务,得分10分。

4、产出成本(满分10分,得分10分)

我局2021年13个项目支付均未超出预算,得分5分。

(四)项目效益情况

1、社会效益(满分5分,得分5分)

项目实施可为提升司法行政机关办事效率、提升司法行政机关服务水平等起到明显的促进作用,得5分。

2、可持续影响(满分5分,得分5分)

项目实施完成可促进基层法治可持续建设,促进司法公正的可持续影响显著,5分。

3、服务对象满意度(满分5分,得分5分)

项目服务对象满意度达95%以上,得5分。

五、主要经验及做法

2021年,司法局通过推动民生项目建设、狠抓重点工作,并加强经费及资产管理,提高行政效率,较好地完成了各项工作目标,取得了显著的社会效益,行政效能明显提升。其中,公共法律服务工作成绩显著,社区矫正工作安全稳定,基层工作夯实有序。在产出指标完成方面,指标率均达标,我局能严格按标准执行,切实保障了业务工作需要。在效益指标完成方面,我局积极深入推进重点工作,目标值稳步提升。我局司法行政整体工作水平良好,法律服务机构和法律服务工作者服务意识强,给群众留下了良好的形象。在社会效益指标方面都能达到要求,严格按标准执行,切实保障业务工作需要。在满意度指标完成方面,满意率达95%以上。

六、存在问题及原因分析

我局在绩效工作中发现的主要问题有以下三点:

一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。

二是在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。

三是预算执行支出进度较慢,由于2020年受疫情影响导致业务资金结转较多,本年度发生的业务经费先使用结转资金支付,使得2021年资金支付进度较缓。同时,后期我局的户外宣传LED显示屏项目、会议室LED显示屏项目等业务费用合计70.52万元支付时,受财政支付规定(每月25日前支付)的限制,未能在2021年底支付完毕,影响了年度资金的使用进度。2021年我局可报废公务车辆5部,由于受区财政车辆购置资金数额的限制,未能购置5部车辆,导致81万元的车辆购置费用未能按计划支出,如按照支付计划进度支出,我局总支出将达到521.47万元,预算执行率达105.27%。

下一步,我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设,深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。及时规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。同时,我局将加大预算执行进度的跟踪监督力度,确实做到杜绝预算执行随意、支出进度缓慢等问题,充分发挥财务装备保障作用,促进司法行政工作深入开展。

七、有关建议

暂无意见建议。